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<title>My title</title>
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公司原材料的质量控制程序
原材料质量控制程序：
1.目的
为了保证压力管道元件的产品质量，有效控制材料的采购，检验、标识追溯性、存放、发放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司生产的压力管道元件用材料。
3.职责
3.1质量保证工程师监督材料控制过程。
3.2材料责任人负责审核供方提供的材料合格证书，指导材料标识号的移置。
3.3 采购部按顾客合同或订单要求编制《采购单》经材料责任人审核，总经理批准实施。由采购部采购员实施采购。
3.4仓库负责材料的接收、报验、标识移置、保管、发放以及余料的回收。
3.6下料工负责领料、下料和标记移置。
3.7检验员负责材料检验、标记移植的验证。
3.8检验责任人负责安排材料的源头检验和验收检验，处理不合格的材料。
3.9理化责任人负责必要的材料试验和复验。
4.材料的采购
4.1生技部应按顾客提供的相关标准，合同或订单要求编制采购单，并交材料责任人审核后，经总经理批准。采购单应注明所有要求。如：所用标准材料名称、牌号、规格、交货状态、数量或重量及其它订货信息。
4.2采购部应从公司选定的《合格供方名录》中选择供方。当顾客指定供方时，按顾客要求采购。在选好供方后，采购部应按采购单的要求与供方签订供货合同，并跟进供方进度和售后服务。
4.3用于压力管道元件生产的所有材料，均应有制造商的材料证明书原件；或供应商提供的加盖其公章的、清晰可辨的材料证明书的复印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采购员和仓库管理员要认真按采购单和送货单进行核对，规格、数量、重量等确认无误后，移到待验区。同时仓库管理员通知质检部做验收检验。
4.5出口到欧盟国家的压力管道元件，其原材料供应商必须取得PED认证证书。
5.材料检验
5.1 同批次材料的规定
同材质，同炉批号，同规格的钢管为同一检验批。
5.2源头检验
当需要时，质检部应派检验员到供方做源头检验。被指派的检验员应按照合同或采购单要求进行检验、审查文件等工作。源头检验之后，检验员应向质保工程师及材料责任人汇报工作情况。源头检验不能取代进厂验收检验，也不能免除供应商的责任。
5.3验收检验
5.3.1原材料和辅件的检验
A.不管是否做过源头检验，检验员都应按采购单或合同要求的内容进行复验检验。检验内容应为：材料制造商原始标识、材质证明书、规格、化学成份、机械性能外观质量等。
B.材料进行复验时，由理化责任人组织理化人人员进行理化试验并填写理化报告单。并标注与《材料报验单》相吻合的炉号。
C.理化试验员按试验规定的要求进行相应的检验和试验，并将结果记录在《化学分析原始记录》和《物理性能原始记录》中，据此出具《化学分析报告》和《机械性能报告》。理化试验员对报告的真实性负责。
D.合格材料，由仓库保管员填制《原材料入库单》并移至合格区，按《产品标识和可追溯性控制》要求做好标识。纳入公司物资管理。
E.在验收检验期间，若发现材料或其质量证明书上存在某些问题有待进一步澄清，材料应继续保留在待验区。如果检验的最终结果是不合格，材料应移至不合格区并由仓库保管员在材料上标注不合格标记。按《不合格品控制程序》执行。
5.3.2分包件材料的检验
A.当用于分包件的材料由公司提供时，供方在生产过程中，应按分包合同要求进行流程号移置。在分包件交付公司后，成品仓库保管员应对流程号进行核对无误后，成品仓库保管员通知质检部检验。
B.当用于分包件的材料由供方自己采购时，供方应采用适当的方法保持对原始材料标识的追溯性。在分包件连同它们的原始材料证明书及其它质量证明文件交付到公司后，按5.3.2（A）执行。
5.4所有公司接受的材料和辅件，连同其文件由材料责任人审核后存档。
6.炉号、流程号的标识和追溯性
6.1材料验收检验合格后，由原材料仓库保管员填写《原材料入库单》，并按此单，将炉号移置到材料上，并反应到材料台账上，炉号移置不得损害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于压力管道元件制作的材料，在下料前，由下料员将炉号抄写在对应的流程卡上，经自检和检验员核对无误后，开始下料。材料在下料到成品出厂前。整个流程要同步移置材料色标。
6.3标记应移植到压力管道元件完工后仍可看到的位置。互检无误后在《生产流程卡》上签署姓名和日期。转到下道工序。
6.4炉号、流程号的标识和追溯性，按《产品标识和可追溯性控制》执行。
7.原材料存放管理
7.1存放区域和标签
A.材料仓库应划分三个区域，即待检区、合格区及不合格区，每个区域应有标志牌。仓库管理员应按检验结果指导工人将材料堆放到各自的区域。各种材料不得混放。
B. 原材料也可放在车间空地上，但应作好标识，此时材料仍被视为处于仓库管理员的控制之下。
C. 奥氏体金属材料不能与其它非奥氏体金属材料接触。
7.2产品保管和发放
A.仓库管理员应在其仓库《材料台帐》上登记所接收的材料种类、名称、牌号、规格、数量、重量、炉号或流程号等。
B.当车间领用材料进行生产时，无论材料存放在仓库或车间，操作人都应在《流程卡》移植材料炉号等标记，检验员应对移植的炉号进行核对，无误后方可进行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用时，由生技部计划员填写《材料代用单》，经材料责任人同意并签字后方可代用。必要时须经过客户同意。
8.2在生产过程中若发现所用材料与合同，订单及标准不一致时，按《不合格品控制程序》处理。
1.目的
为了保证压力管道元件的产品质量，有效控制材料的采购，检验、标识追溯性、存放、发放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司生产的压力管道元件用材料。
3.职责
3.1质量保证工程师监督材料控制过程。
3.2材料责任人负责审核供方提供的材料合格证书，指导材料标识号的移置。
3.3 采购部按顾客合同或订单要求编制《采购单》经材料责任人审核，总经理批准实施。由采购部采购员实施采购。
3.4仓库负责材料的接收、报验、标识移置、保管、发放以及余料的回收。
3.6下料工负责领料、下料和标记移置。
3.7检验员负责材料检验、标记移植的验证。
3.8检验责任人负责安排材料的源头检验和验收检验，处理不合格的材料。
3.9理化责任人负责必要的材料试验和复验。
4.材料的采购
4.1生技部应按顾客提供的相关标准，合同或订单要求编制采购单，并交材料责任人审核后，经总经理批准。采购单应注明所有要求。如：所用标准材料名称、牌号、规格、交货状态、数量或重量及其它订货信息。
4.2采购部应从公司选定的《合格供方名录》中选择供方。当顾客指定供方时，按顾客要求采购。在选好供方后，采购部应按采购单的要求与供方签订供货合同，并跟进供方进度和售后服务。
4.3用于压力管道元件生产的所有材料，均应有制造商的材料证明书原件；或供应商提供的加盖其公章的、清晰可辨的材料证明书的复印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采购员和仓库管理员要认真按采购单和送货单进行核对，规格、数量、重量等确认无误后，移到待验区。同时仓库管理员通知质检部做验收检验。
4.5出口到欧盟国家的压力管道元件，其原材料供应商必须取得PED认证证书。
5.材料检验
5.1 同批次材料的规定
同材质，同炉批号，同规格的钢管为同一检验批。
5.2源头检验
当需要时，质检部应派检验员到供方做源头检验。被指派的检验员应按照合同或采购单要求进行检验、审查文件等工作。源头检验之后，检验员应向质保工程师及材料责任人汇报工作情况。源头检验不能取代进厂验收检验，也不能免除供应商的责任。
5.3验收检验
5.3.1原材料和辅件的检验
A.不管是否做过源头检验，检验员都应按采购单或合同要求的内容进行复验检验。检验内容应为：材料制造商原始标识、材质证明书、规格、化学成份、机械性能外观质量等。
B.材料进行复验时，由理化责任人组织理化人人员进行理化试验并填写理化报告单。并标注与《材料报验单》相吻合的炉号。
C.理化试验员按试验规定的要求进行相应的检验和试验，并将结果记录在《化学分析原始记录》和《物理性能原始记录》中，据此出具《化学分析报告》和《机械性能报告》。理化试验员对报告的真实性负责。
D.合格材料，由仓库保管员填制《原材料入库单》并移至合格区，按《产品标识和可追溯性控制》要求做好标识。纳入公司物资管理。
E.在验收检验期间，若发现材料或其质量证明书上存在某些问题有待进一步澄清，材料应继续保留在待验区。如果检验的最终结果是不合格，材料应移至不合格区并由仓库保管员在材料上标注不合格标记。按《不合格品控制程序》执行。
5.3.2分包件材料的检验
A.当用于分包件的材料由公司提供时，供方在生产过程中，应按分包合同要求进行流程号移置。在分包件交付公司后，成品仓库保管员应对流程号进行核对无误后，成品仓库保管员通知质检部检验。
B.当用于分包件的材料由供方自己采购时，供方应采用适当的方法保持对原始材料标识的追溯性。在分包件连同它们的原始材料证明书及其它质量证明文件交付到公司后，按5.3.2（A）执行。
5.4所有公司接受的材料和辅件，连同其文件由材料责任人审核后存档。
6.炉号、流程号的标识和追溯性
6.1材料验收检验合格后，由原材料仓库保管员填写《原材料入库单》，并按此单，将炉号移置到材料上，并反应到材料台账上，炉号移置不得损害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于压力管道元件制作的材料，在下料前，由下料员将炉号抄写在对应的流程卡上，经自检和检验员核对无误后，开始下料。材料在下料到成品出厂前。整个流程要同步移置材料色标。
6.3标记应移植到压力管道元件完工后仍可看到的位置。互检无误后在《生产流程卡》上签署姓名和日期。转到下道工序。
6.4炉号、流程号的标识和追溯性，按《产品标识和可追溯性控制》执行。
7.原材料存放管理
7.1存放区域和标签
A.材料仓库应划分三个区域，即待检区、合格区及不合格区，每个区域应有标志牌。仓库管理员应按检验结果指导工人将材料堆放到各自的区域。各种材料不得混放。
B. 原材料也可放在车间空地上，但应作好标识，此时材料仍被视为处于仓库管理员的控制之下。
C. 奥氏体金属材料不能与其它非奥氏体金属材料接触。
7.2产品保管和发放
A.仓库管理员应在其仓库《材料台帐》上登记所接收的材料种类、名称、牌号、规格、数量、重量、炉号或流程号等。
B.当车间领用材料进行生产时，无论材料存放在仓库或车间，操作人都应在《流程卡》移植材料炉号等标记，检验员应对移植的炉号进行核对，无误后方可进行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用时，由生技部计划员填写《材料代用单》，经材料责任人同意并签字后方可代用。必要时须经过客户同意。
8.2在生产过程中若发现所用材料与合同，订单及标准不一致时，按《不合格品控制程序》处理。
不锈钢管厂家：温州浙辉钢业有限公司，专注高品质不锈钢钢管制造。发表于：2018-06-24